Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110006
FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110007
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110008
INGRID BANDEIRA DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 098
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA M [...]
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11.213,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 170
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE DESTA MUNICIPALI [...]
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3.382,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 099
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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10.005,10 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110028
AUTO PEÇAS CAMPINA GRANDE LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 179719
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA- PMR6730, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E [...]
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570,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110030
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 13110014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174021
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM FORTALEZA.
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947,37 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110055
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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1.263,16 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110056
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.578,95 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110057
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.263,16 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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104,64 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.321,08 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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3.668,55 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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1,20 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110029
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020174012
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110020
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110021
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110022
EVILENE GOMES CASTRO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110023
TARCIANO ALVES INACIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110024
PEDRO ANDERSON ESTEVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110025
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110026
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110004
ROBSON MARQUES BRAZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174010
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A CAUCAIA.
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1.578,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174009
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174014
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA IGREJA CATOLICA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ MULUNGU.
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1.052,63 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
HERIKA LOPES FLOR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174011
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIP [...]
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1.894,74 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174017
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 11° CONGRESSO DE CIRCULO DE ORAÇÃO A SER REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ, NESTA MUNICIPAL [...]
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1.578,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174018
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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