Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 11110004
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE SETEMBRO [...]
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1.052,63 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 11110005
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DES [...]
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1.052,63 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 645
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.195,89 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110005
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 010657
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SANDUICHES NATURAIS), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024 (2° DOM [...]
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7.560,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 643
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.983,29 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110021
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110027
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110010
MARCOS HENRIQUE FREITAS DAMASCENO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 3
OS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO AEREO DE SÃO PAULO A CIDADE DE FORTALEZA A SEREM PRESTADO DO CORPO DE NOEMIA PRISCILA SOUSA DA SILVA MUNICIPE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.400,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110009
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (LIMPEZA PREVENTIVA / RECARGA DE GAS / TROCA DE CAPACITORES / TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR / TROCA DE CONTACTORA), PARA [...]
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3.400,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 08110025
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16047
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07110015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1560
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024. [...]
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3.597,85 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07110030
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24806
A AQUISICAO DE ELETRODO E PAPEL ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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358,60 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 07110034
CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 14036
AQUISIÇÃO DE "AMARELINHA" PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
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1.700,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1561
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.0 [...]
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3.362,35 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1562
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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682,10 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110029
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 447
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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564,50 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 646
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.302,24 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0644
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.193,87 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23149
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPI [...]
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783,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 112
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 06110024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 117
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON 6171 COM REPARO NO SENSOR E LUBRIFICAÇÃO E RESSET DE ALMOFADAS, DESTA MUNCIIPALIDADE
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580,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 05110005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23148
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS COM DOPPLER ) A SER REALIZADO EM PACIENTES [...]
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835,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 05110007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1563
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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246,40 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 05110030
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 042033
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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2.200,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01110039
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 018427
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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3.668,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01110040
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 018428
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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3.275,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01110041
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 018431
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CO [...]
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1.310,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01110065
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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2.412,00 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01110454
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 137759720
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMB [...]
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24,22 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01110468
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 137758861
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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509,76 |
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