Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 06110034
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2212
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
5.527,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 06110010
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 523
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
4.746,50 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 06110012
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 525
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPA [...]
|
5.178,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 06110011
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 524
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
6.041,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110046
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 379
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
2.655,95 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110048
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
2.354,38 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110049
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 382
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
29.490,01 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110047
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 380
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
30.502,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110043
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 376
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
5.015,92 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110045
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 378
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
72.002,55 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110107
C & M COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRON
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 001708
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
25.510,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110108
C & M COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRON
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 001706
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
13.690,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110044
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0377
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
54.984,09 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110066
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1183
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
11.250,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100416
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1180
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTR [...]
|
15.150,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100423
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1178
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 202 [...]
|
58.500,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100426
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1179
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022- [...]
|
10.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100383
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1182
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME L [...]
|
27.700,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100403
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1184
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
23.550,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100402
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1181
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
33.550,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110003
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240264273
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
54,72 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240263839
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE [...]
|
47,25 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240264190
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DIS [...]
|
166,69 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110005
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240264257
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUN [...]
|
39,02 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 138103505
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
400,56 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
24,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 11110013
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 08110007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1565
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 202 [...]
|
3.394,98 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 08110028
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1438906
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GARRAFAS TERMICAS E BLUSAS PERSONALIZADAS ), A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PR [...]
|
2.660,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 08110023
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172664
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE.
|
1.263,16 |
|
