Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 11010005
MARIA FERREIRA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 11010006
MARIA ELCI LOURENÇO SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 11010004
ALAN DE PAULA MENDES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 08010015
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15954
A AQUISIÇAO DE VENOSAN, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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575,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 08010010
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 0155
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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2.809,80 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 08010012
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 0130
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BANDEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA O 25° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO
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880,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 08010011
ANA ISABELLE GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPA [...]
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300,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 08010008
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 574
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM ENTE FALECIDA NO DIA 07/01/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP
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2.210,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 05010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 095823844
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE
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515,74 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 04010023
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE J [...]
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200,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 04010024
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JAN [...]
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400,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 04010025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE J [...]
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200,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010781
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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3.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 096998401
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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120,62 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 096639019
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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259,63 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010012
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 10010001
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 008
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11. [...]
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72.953,42 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 08010013
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171606
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O 25° TRADICONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024.
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589,47 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 08010002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 012134
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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699,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 04010003
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 488772
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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3.977,56 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 096638934
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI [...]
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989,94 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 096645354
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EX [...]
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834,32 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010138
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17093
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE [...]
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200,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010140
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17091
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
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200,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 08010005
JOSE LOPES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171604
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE [...]
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421,05 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 08010016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20718
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
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701,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 08010017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20719
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CA [...]
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700,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010008
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 108787
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.180,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010230
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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1.102,59 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010093
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXER [...]
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350,00 |
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