Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
04/07/2024 |
EMPENHO: 03070020
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 03070022
VALDEIR NUNES DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 02070005
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 866
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUN ICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E C [...]
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55.665,28 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 02070007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 525
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
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4.740,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 02070008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 526
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
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5.530,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 02070010
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 30753
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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723,10 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 519
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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2.630,70 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 520
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
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2.543,80 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 518
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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2.370,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 521
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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19.750,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 522
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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31.600,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 523
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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6.320,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 524
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 [...]
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5.530,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070026
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 009525
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.726,80 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Fiscal: 0515
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
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2.765,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA Nota Fiscal: 0517
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/20 [...]
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876,90 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA Nota Fiscal: 0514
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRAT [...]
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3.555,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Fiscal: 0516
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
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1.185,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070040
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
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100,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070022
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 270
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
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2.500,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070032
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
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350,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Fiscal: 120434659
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024.
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103,11 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070031
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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95,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070044
SOLUTION TECNOLOGIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Fiscal: 1740
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES, CONTABILIDADE, OUVIDORIA, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E FINANCEIRO, CONF [...]
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5.000,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070034
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
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350,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070036
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
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350,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070029
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE J [...]
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85,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070030
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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130,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070033
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
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04/07/2024 |
EMPENHO: 01070035
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
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