Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080021
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 080488
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
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1.003,27 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080022
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 080489
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
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3.059,87 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080023
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 084767
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.867,89 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080016
ANA SELMA SILVA DE AGUIAR PARENTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 41
OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO MAIS INFANCIA, REALIZADO DOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO COM TRES HORAS DE DIVERSÃO. NEST [...]
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10.800,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080017
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 26
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS PNR: 9592, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080002
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 137
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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84.159,30 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 241
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
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98.098,97 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080018
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 456
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL (MESA REDONDA E MESA RETA), A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTA MUNICIPALIDADE.
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818,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080003
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080004
ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080005
ANTONIA RAYANE SILVA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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280,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080006
FRANCISCO SABINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22080007
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080050
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 238
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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6.319,53 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080047
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1427
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080048
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1426
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19080035
FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE
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631,58 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19080055
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1428
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19080043
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2139
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DA PADROE [...]
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786,50 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19080052
MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 362
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIGA UXI) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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3.688,77 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 15080047
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 42254
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
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3.960,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 05080019
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 5226
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REF [...]
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3.400,75 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02080028
VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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1.684,21 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080311
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 103
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CURSO E TREINAMENTO EM CUSTEIO PREVIDENCIARIO VAOLTADO PARA O RPPS. DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV.
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4.994,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 30070001
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 5225
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAS, CONFORME [...]
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11.072,75 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 22080024
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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5.155,75 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 22080031
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 22080029
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080025
MANUEL MESSIAS PORTELA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 3
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS OIO: 2831, SAINDO DA CIDADE DE EUSEBIO A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE R [...]
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1.000,00 |
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