Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080057
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 172
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 23080006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 111
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.990,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080015
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.578,95 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22515
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 21080028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 112
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.
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2.990,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 06080024
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,12,14,19,21,26,28 DE AGOSTO DE 2024.
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9.059,32 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080826
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
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24.542,38 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080169
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1389885
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
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16.530,12 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080170
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1389891
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES E MEL) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
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24.547,12 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080309
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080827
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS.
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124,08 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080306
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202 [...]
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71.563,48 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080161
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 686
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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151.795,94 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 27080034
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
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13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
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30.000,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 27080033
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
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13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
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30.000,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 26080050
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 23080001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1527
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
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2.995,89 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 22080008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1528
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
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1.186,80 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 22080026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31144
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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723,10 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 22080028
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020172286
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 16080023
REGIANE LUCIANO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172285
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES A SEREM DESTINADAS PARA A ARENINHA ESPORTIVA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.421,05 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 06080023
ANDRE PENHA AGUIAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,12,13,19,20,26,27 DE AGOSTO DE 2024.
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10.540,80 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 06080025
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,09,12,13,14,20,26,27 DE AGOSTO [...]
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12.022,28 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 01080313
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1899
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CAR [...]
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1.600,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 01080162
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3597
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
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5.000,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 26080061
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE AGO [...]
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400,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 26080062
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE A [...]
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200,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 26080060
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE A [...]
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200,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 26080006
MANUEL MESSIAS PORTELA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 4
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS AZN: 9695, SAINDO DA CIDADE DE FORTALEZA A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE [...]
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1.100,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 26080063
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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69,00 |
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