Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29070114 - DATA: 29/07/2024
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 29070115 - DATA: 29/07/2024
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 29070116 - DATA: 29/07/2024
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZA [...]
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76.787,50 |
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EMPENHO: 29070117 - DATA: 29/07/2024
P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZA [...]
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43.873,20 |
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EMPENHO: 29070118 - DATA: 29/07/2024
MARIA AMELIA LOPES FLOR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 30/07/2024 ATÉ 08/08/2024 [...]
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10.526,32 |
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EMPENHO: 29070119 - DATA: 29/07/2024
IDEUZUITE ALVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 29070120 - DATA: 29/07/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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3.160,00 |
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EMPENHO: 29070121 - DATA: 29/07/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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2.765,00 |
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EMPENHO: 29070122 - DATA: 29/07/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
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3.002,00 |
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EMPENHO: 29070123 - DATA: 29/07/2024
JOSE FERREIRA ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO.
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73,68 |
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EMPENHO: 29070124 - DATA: 29/07/2024
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.435,58 |
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EMPENHO: 29070125 - DATA: 29/07/2024
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.453,18 |
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EMPENHO: 29070126 - DATA: 29/07/2024
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.178,90 |
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EMPENHO: 29070127 - DATA: 29/07/2024
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.252,72 |
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EMPENHO: 29070128 - DATA: 29/07/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.074,00 |
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EMPENHO: 29070129 - DATA: 29/07/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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10.227,92 |
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EMPENHO: 29070130 - DATA: 29/07/2024
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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473,68 |
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EMPENHO: 29070131 - DATA: 29/07/2024
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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EMPENHO: 29070132 - DATA: 29/07/2024
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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EMPENHO: 29070133 - DATA: 29/07/2024
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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EMPENHO: 29070134 - DATA: 29/07/2024
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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EMPENHO: 29070135 - DATA: 29/07/2024
FRANCISCO RANIERE DANIEL DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO, MARCAÇÃO DO CAMPO, PINTURA E INSTALAÇÃO DOS FERROS PARA A BANDEIRA, NO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NEST [...]
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842,11 |
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EMPENHO: 29070136 - DATA: 29/07/2024
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOSDE DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.287,40 |
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EMPENHO: 29070137 - DATA: 29/07/2024
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PMC
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO D [...]
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2.358,55 |
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EMPENHO: 29070138 - DATA: 29/07/2024
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PMC
AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR A SER DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA JUNTO AO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE
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60,50 |
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EMPENHO: 29070139 - DATA: 29/07/2024
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICICIPALIDADE.
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6.645,85 |
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EMPENHO: 29070140 - DATA: 29/07/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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601,02 |
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EMPENHO: 29070141 - DATA: 29/07/2024
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO : 17° VAQUEJADA PARQUE TRILHA DO BOI , A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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6.315,79 |
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EMPENHO: 29070142 - DATA: 29/07/2024
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO FUTURO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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789,47 |
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EMPENHO: 29070143 - DATA: 29/07/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUN [...]
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603,00 |
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