Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020079 - DATA: 10/02/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE DES. RURAL REC.HIDRICOS, JUNTO AO BRADESCO. REFERENTE O MÊS DE [...]
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163,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020026 - DATA: 10/02/2025
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIP [...]
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2.207,80 |
2.207,80 |
2.207,80 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 10020022 - DATA: 10/02/2025
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020021 - DATA: 10/02/2025
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2025
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2025
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE M [...]
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7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 10020078 - DATA: 10/02/2025
BANCO BRADESCO S.A
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, JUNTO AO BRADESCO. REFERENTE O M [...]
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2.066,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE O MÊS DE [...]
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70.462,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE DE [...]
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49.809,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020027 - DATA: 10/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE [...]
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148,48 |
148,48 |
148,48 |
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EMPENHO: 07020026 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 07020019 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 07020018 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 07020017 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 07020024 - DATA: 07/02/2025
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
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GABINETE
DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE [...]
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6.660,00 |
6.660,00 |
6.660,00 |
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EMPENHO: 07020023 - DATA: 07/02/2025
REBECA SANTIAGO QUEIROZ
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GABINETE
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 07020022 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO
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GABINETE
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMB [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 07020015 - DATA: 07/02/2025
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I [...]
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11.829,48 |
11.829,48 |
11.829,48 |
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EMPENHO: 07020090 - DATA: 07/02/2025
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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1.612,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020089 - DATA: 07/02/2025
LUCIVANDA ALVES COSTA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNIC [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020088 - DATA: 07/02/2025
ANA SUZY DIAS VIEIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE M [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020025 - DATA: 07/02/2025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NO [...]
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4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
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EMPENHO: 07020096 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMB [...]
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020095 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNI [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020094 - DATA: 07/02/2025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020092 - DATA: 07/02/2025
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REAL [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020091 - DATA: 07/02/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALI [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020087 - DATA: 07/02/2025
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINA [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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