Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 23010086 - DATA: 23/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNIC [...]
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4.430,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010084 - DATA: 23/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNIC [...]
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747,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010016 - DATA: 23/01/2025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, CONFECÇAO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010009 - DATA: 23/01/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 1116 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCUL [...]
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4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇAO NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE NO M [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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5.607,75 |
5.607,75 |
5.607,75 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. R [...]
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4.247,44 |
5.607,75 |
5.607,75 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.500,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 23010080 - DATA: 23/01/2025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DSERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO
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8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 23010078 - DATA: 23/01/2025
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SADIPEM DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010077 - DATA: 23/01/2025
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS MSC ENCERRAMENTO AGREGADA NOSISTEMA VINCULADO AO SICONFI SISTEMA DE [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010079 - DATA: 23/01/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 361 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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48.697,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010040 - DATA: 23/01/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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27.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010038 - DATA: 23/01/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
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27.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010035 - DATA: 23/01/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 [...]
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27.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010033 - DATA: 23/01/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 [...]
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27.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010032 - DATA: 23/01/2025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCA SABRINA FERREIRA MARINHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° NATAL SOLIDÁRIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTU [...]
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1.200,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO [...]
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10.000,00 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUN [...]
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59,96 |
59,96 |
59,96 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
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23.700,00 |
59,96 |
59,96 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 22010037 - DATA: 22/01/2025
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO III SEMINARIO CEARA UM SÓ - GESTÃO MUNICIPAL E [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010036 - DATA: 22/01/2025
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DI [...]
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170,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010038 - DATA: 22/01/2025
METON GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOI [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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