Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12010009 - DATA: 12/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N. 105, DA EMPRESA CALCULO CERTO SERVICOS LTDA, CONFORME CONVE [...]
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908,04 |
380,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 12010010 - DATA: 12/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N. 105, DA EMPRESA CALCULO CERTO SERVICO [...]
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544,82 |
440,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 12010011 - DATA: 12/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENCOES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA CALCULO CERTO SERVICOS LTDA, ALUSIVOS AO CONVENIO 040/2023 MAPP 2113, SOBRE NOTA FISCAL N [...]
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4.994,19 |
1.120,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2024
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: [...]
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700,00 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2024
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ANEXO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST [...]
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700,00 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12010004 - DATA: 12/01/2024
LUCAS MARTINS OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS,EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEM [...]
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2.184,17 |
2.333,26 |
2.333,26 |
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EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2024
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS,EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEM [...]
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2.184,17 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12010006 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES D [...]
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2.284,17 |
955,00 |
955,00 |
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EMPENHO: 12010008 - DATA: 12/01/2024
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIB [...]
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12.000,00 |
2.980,20 |
2.980,20 |
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EMPENHO: 12010012 - DATA: 12/01/2024
FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A A CONSTRUÇÃO DE UM RELATORIO ANALITICO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A SUA EXCUÇÃO, [...]
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7.700,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 12010013 - DATA: 12/01/2024
FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO POR ESPECIE DE ARQUIVOS RELACIONADOS AOS PROTUARIOS DO SUAS E CRAS DOS USUARIOS DA SEDE [...]
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7.500,00 |
934,00 |
934,00 |
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EMPENHO: 12010014 - DATA: 12/01/2024
ROGERIO LACERDA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTA [...]
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1.052,63 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 12010015 - DATA: 12/01/2024
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILID [...]
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1.052,63 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 12010016 - DATA: 12/01/2024
ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTA [...]
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1.052,63 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12010017 - DATA: 12/01/2024
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA [...]
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1.052,63 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12010018 - DATA: 12/01/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTAMUNICIPALIDADE.
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1.000,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12010019 - DATA: 12/01/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL ESTABELICIDO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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900,04 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12010020 - DATA: 12/01/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMP [...]
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603,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2024
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12010004 - DATA: 12/01/2024
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024.
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2.333,26 |
2.333,26 |
2.333,26 |
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EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2024
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12010006 - DATA: 12/01/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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955,00 |
955,00 |
955,00 |
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EMPENHO: 12010007 - DATA: 12/01/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE
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265,62 |
265,62 |
265,62 |
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EMPENHO: 12010042 - DATA: 12/01/2024
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2023 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL [...]
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1.463,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010041 - DATA: 12/01/2024
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2023 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.
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16.093,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010035 - DATA: 12/01/2024
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANA [...]
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40.539,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010036 - DATA: 12/01/2024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010021 - DATA: 12/01/2024
FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA COM PENSAO COMPLETA PARA A ACOMODACÃO DO MEDICO DENTISTA LUIS SCHWINDEN DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
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6.315,79 |
216,00 |
216,00 |
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EMPENHO: 12010024 - DATA: 12/01/2024
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE N°651 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PREST [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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