Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010014 - DATA: 23/01/2024
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
842,11 |
800,00 |
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EMPENHO: 23010015 - DATA: 23/01/2024
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
842,11 |
800,00 |
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EMPENHO: 23010016 - DATA: 23/01/2024
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
842,11 |
800,00 |
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EMPENHO: 23010017 - DATA: 23/01/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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144,00 |
144,00 |
144,00 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2024
VITORIA LINO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
1.500,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 23010018 - DATA: 23/01/2024
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 23010019 - DATA: 23/01/2024
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.093,00 |
1.093,00 |
1.093,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2024
MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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3.796,00 |
3.796,00 |
3.796,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2024
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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377,50 |
377,50 |
377,50 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2024
LUCAS MARTINS VENUTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2024
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.210,53 |
1.210,53 |
1.210,53 |
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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2024
JOSE MIROS SANTOS FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2024
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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3.189,12 |
3.189,12 |
3.189,12 |
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EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2024
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE SONDAS URETAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2024
M L DA SILVA LOBO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.664,00 |
4.664,00 |
4.664,00 |
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EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2024
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2024
JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2024
MARIA GORETH A MAGALHÃES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
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EMPENHO: 22010017 - DATA: 22/01/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
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EMPENHO: 22010018 - DATA: 22/01/2024
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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499,83 |
499,83 |
499,83 |
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EMPENHO: 22010019 - DATA: 22/01/2024
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.517,43 |
3.517,43 |
3.517,43 |
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EMPENHO: 22010020 - DATA: 22/01/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.683,40 |
1.683,40 |
1.683,40 |
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EMPENHO: 22010021 - DATA: 22/01/2024
T E A FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
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EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2024
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A QUITACAO DO MES D [...]
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4.008,19 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARTE DO MÊS [...]
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23.052,04 |
3.796,00 |
3.796,00 |
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EMPENHO: 22010023 - DATA: 22/01/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HAB [...]
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976,90 |
976,90 |
976,90 |
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EMPENHO: 22010024 - DATA: 22/01/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2024
VITORIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
600,00 |
400,00 |
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