Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010037 - DATA: 31/01/2024
REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 31010038 - DATA: 31/01/2024
ANA CELIA MOREIRA FEITOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
842,10 |
421,05 |
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EMPENHO: 31010039 - DATA: 31/01/2024
ANTONIO AIRES CASTRO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 31010040 - DATA: 31/01/2024
JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 31010041 - DATA: 31/01/2024
FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 31010042 - DATA: 31/01/2024
CHARLES NUNES FERNANDES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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315,79 |
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EMPENHO: 31010043 - DATA: 31/01/2024
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 31010044 - DATA: 31/01/2024
ANA PAULA ALVES DA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010045 - DATA: 31/01/2024
ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010046 - DATA: 31/01/2024
GLEILSON PAZ MENEZES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 31010047 - DATA: 31/01/2024
JOSE FRANCISCO GARCIA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010048 - DATA: 31/01/2024
ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010049 - DATA: 31/01/2024
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010050 - DATA: 31/01/2024
LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010051 - DATA: 31/01/2024
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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EMPENHO: 31010052 - DATA: 31/01/2024
RAYANNE FREITAS TEIXEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 31010053 - DATA: 31/01/2024
DANILO GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 31010055 - DATA: 31/01/2024
MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 31010056 - DATA: 31/01/2024
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 31010057 - DATA: 31/01/2024
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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40.932,00 |
40.932,00 |
40.932,00 |
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EMPENHO: 31010058 - DATA: 31/01/2024
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 31010059 - DATA: 31/01/2024
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31010060 - DATA: 31/01/2024
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 31010061 - DATA: 31/01/2024
BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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7.647,87 |
7.647,87 |
7.647,87 |
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EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2024
MARCIO DIAS FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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2.944,00 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 31010020 - DATA: 31/01/2024
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTA [...]
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63.849,87 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 31010021 - DATA: 31/01/2024
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 70%. (CONCURSSADOS DIVERSOS). L [...]
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60.221,13 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 31010022 - DATA: 31/01/2024
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO (1/3 DE FÉRIAS) DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 70%. (COMISSIONADOS). LOTADOS J [...]
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5.524,78 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 31010062 - DATA: 31/01/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTE [...]
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1.781,14 |
1.781,14 |
1.781,14 |
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EMPENHO: 31010063 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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