Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020138 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°202 [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02020139 - DATA: 02/02/2024
MARIA LUCIA FERNANDES SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02020140 - DATA: 02/02/2024
FERNANDA BEZERRA COUTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBR [...]
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3.287,00 |
3.287,00 |
3.287,00 |
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EMPENHO: 02020141 - DATA: 02/02/2024
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 [...]
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3.287,00 |
3.287,00 |
3.287,00 |
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EMPENHO: 02020142 - DATA: 02/02/2024
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOM [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02020143 - DATA: 02/02/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
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1.628,31 |
1.628,31 |
1.628,31 |
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EMPENHO: 02020144 - DATA: 02/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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436,60 |
436,60 |
436,60 |
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EMPENHO: 02020145 - DATA: 02/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02020146 - DATA: 02/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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GABINETE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE F [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02020147 - DATA: 02/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02020148 - DATA: 02/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02020149 - DATA: 02/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02020426 - DATA: 02/02/2024
MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, [...]
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020427 - DATA: 02/02/2024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA : SAVEIRO DE PLACA: POK-2468,PERTENCENTE AO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE,DESTE MUNIC [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020425 - DATA: 02/02/2024
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNI [...]
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020424 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, RE [...]
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2.844,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020423 - DATA: 02/02/2024
LARISSA SOUSA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
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3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020150 - DATA: 02/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 085. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSIN [...]
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53.133,82 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02020151 - DATA: 02/02/2024
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 625. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA [...]
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72.433,84 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 02020155 - DATA: 02/02/2024
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 591. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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40.539,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020157 - DATA: 02/02/2024
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 625. REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA [...]
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40.539,49 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 02020168 - DATA: 02/02/2024
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,BEM COMO ASSESSORAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS E [...]
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39.720,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02020169 - DATA: 02/02/2024
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA E POÇO VERMELHO NO DIST [...]
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1.320,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02020170 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DO ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE [...]
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660,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02020171 - DATA: 02/02/2024
GEORGE BARBOSA DA SILVA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA NO DISTRITO DE CAMP [...]
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1.320,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02020172 - DATA: 02/02/2024
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO.REF:MES DE NOVEMBRO [...]
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020173 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DDOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE IPUEIRAS , DESTE MUNICIP [...]
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020174 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO [...]
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020175 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCA DOS SANTOS
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. .REF: [...]
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660,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020176 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO DE SOUSA COSTA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAER,NA FUNCAO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.REF: O ME [...]
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660,00 |
0,00 |
0,00 |
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