Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020028 - DATA: 05/02/2024
MARIA SANTIAGO GOMES
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 05020029 - DATA: 05/02/2024
AMANDA MARIA ALVES SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 05020030 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 48° TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO O TIME DO CURITIBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 05020031 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 05020032 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DO 23° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, CAMPOS BELOS EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO.
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4.789,47 |
4.789,47 |
4.789,47 |
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EMPENHO: 05020033 - DATA: 05/02/2024
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 05020034 - DATA: 05/02/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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3.199,14 |
3.199,14 |
3.199,14 |
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EMPENHO: 05020035 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY ALTO DA BELA VISTA, EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 05020036 - DATA: 05/02/2024
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY ALTO DA BELA VISTA, EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 05020037 - DATA: 05/02/2024
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 32° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE ANGELIM, EM 11/02/2024. NESTE MUNICIPIO.
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4.757,89 |
4.757,89 |
4.757,89 |
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EMPENHO: 05020038 - DATA: 05/02/2024
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 05020039 - DATA: 05/02/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.713,87 |
1.713,87 |
1.713,87 |
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EMPENHO: 05020040 - DATA: 05/02/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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467,64 |
467,64 |
467,64 |
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EMPENHO: 05020041 - DATA: 05/02/2024
GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.075,00 |
5.075,00 |
5.075,00 |
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EMPENHO: 05020042 - DATA: 05/02/2024
M L DA SILVA LOBO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 05020043 - DATA: 05/02/2024
JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 05020044 - DATA: 05/02/2024
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. DAMIAO CARDOSO DE FREITAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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684,15 |
684,15 |
684,15 |
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EMPENHO: 05020045 - DATA: 05/02/2024
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 05020046 - DATA: 05/02/2024
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
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294,74 |
294,74 |
294,74 |
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EMPENHO: 05020047 - DATA: 05/02/2024
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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673,68 |
673,68 |
673,68 |
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EMPENHO: 05020048 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO MOTORISTA EM VEICULOS ( PIPA E TRATOR), NESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 05020049 - DATA: 05/02/2024
RENATO BRAZ DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 05020050 - DATA: 05/02/2024
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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263,16 |
263,16 |
263,16 |
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EMPENHO: 05020051 - DATA: 05/02/2024
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA ESPECIAIS E EXTRAORDINARIAS [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 05020052 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
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EMPENHO: 05020053 - DATA: 05/02/2024
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2024
DAMIÃO FELIX
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GABINETE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
321,56 |
321,56 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2024
DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA
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GABINETE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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1.320,00 |
2.810,53 |
2.810,53 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2024
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ , DESTE MUNICIPI [...]
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1.320,00 |
30.075,99 |
30.075,99 |
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