Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020394 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTPO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020393 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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1.694,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020041 - DATA: 28/02/2025
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO [...]
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2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
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EMPENHO: 28020038 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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30.006,21 |
30.006,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020575 - DATA: 28/02/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTE FISCAL N 18653 DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR E [...]
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2.620,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020572 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL N. 431 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CO [...]
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6.503,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020560 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE ISS NESTA DATA.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020550 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE ISS NESTA DATA.
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14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020274 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020032 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.051,25 |
7.051,25 |
7.051,25 |
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EMPENHO: 28020020 - DATA: 28/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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12.355,79 |
12.355,79 |
12.355,79 |
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EMPENHO: 28020569 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020567 - DATA: 28/02/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO [...]
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55.870,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020561 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020543 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE INSS NESTA DATA.
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19.591,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020541 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DE IRRF NESTA DATA.
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25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020540 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020539 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO AO FUNDO GERAL DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOSSOS PAGAMENTOS.
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70.040,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020031 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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62.948,75 |
62.948,75 |
62.948,75 |
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EMPENHO: 28020577 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 417 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, D [...]
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12.903,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020551 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE ISS NESTA DATA.
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12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020536 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO AO FUNDO GERAL DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOSSOS PAGAMENTOS.
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5.927,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020535 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO ISS SOBRE SEUS PAGAMENTOS
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19.415,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020312 - DATA: 28/02/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022 [...]
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58.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020306 - DATA: 28/02/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N [...]
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15.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020304 - DATA: 28/02/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N [...]
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15.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020303 - DATA: 28/02/2025
MARCELO COSTA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
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4.278,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020278 - DATA: 28/02/2025
MIGUELINA FARIAS LUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
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2.398,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020273 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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974,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020228 - DATA: 28/02/2025
JULLI ANNY DANIEL DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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