Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23020034 - DATA: 23/02/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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830,00 |
830,00 |
830,00 |
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EMPENHO: 23020035 - DATA: 23/02/2024
FRANCISCO DERLANE COSTA DO ROSARIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 23020036 - DATA: 23/02/2024
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023 SOBRE O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
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2.041,35 |
2.041,35 |
2.041,35 |
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EMPENHO: 23020037 - DATA: 23/02/2024
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA PMG 8F89, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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495,09 |
495,09 |
495,09 |
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EMPENHO: 23020038 - DATA: 23/02/2024
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
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156,18 |
156,18 |
156,18 |
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EMPENHO: 23020039 - DATA: 23/02/2024
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7F53, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
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1.173,88 |
1.173,88 |
1.173,88 |
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EMPENHO: 22020001 - DATA: 22/02/2024
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
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EMPENHO: 22020049 - DATA: 22/02/2024
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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37.195,63 |
37.195,63 |
37.195,63 |
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EMPENHO: 22020050 - DATA: 22/02/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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376,20 |
376,20 |
376,20 |
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EMPENHO: 22020051 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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31.134,22 |
31.134,22 |
31.134,22 |
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EMPENHO: 22020052 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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60.191,49 |
60.191,49 |
60.191,49 |
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EMPENHO: 22020053 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.008,51 |
5.008,51 |
5.008,51 |
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EMPENHO: 22020054 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
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30.141,79 |
30.141,79 |
30.141,79 |
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EMPENHO: 22020055 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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17.015,91 |
17.015,91 |
17.015,91 |
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EMPENHO: 22020056 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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25.931,56 |
25.931,56 |
25.931,56 |
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EMPENHO: 22020057 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N° 17 [...]
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2.751,05 |
2.751,05 |
2.751,05 |
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EMPENHO: 22020058 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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1.587,53 |
1.587,53 |
1.587,53 |
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EMPENHO: 22020059 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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958,57 |
958,57 |
958,57 |
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EMPENHO: 22020060 - DATA: 22/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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1.852,89 |
1.852,89 |
1.852,89 |
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EMPENHO: 22020061 - DATA: 22/02/2024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 22020062 - DATA: 22/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.988,97 |
2.988,97 |
2.988,97 |
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EMPENHO: 22020063 - DATA: 22/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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573,92 |
573,92 |
573,92 |
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EMPENHO: 22020064 - DATA: 22/02/2024
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGGUA E ESGOTO/SAAER, PARA MANUTENÇÕES E REAPAROS, NESTE MUNICIPIO
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2.028,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
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EMPENHO: 22020065 - DATA: 22/02/2024
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
11,00 |
11,00 |
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EMPENHO: 22020050 - DATA: 22/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOBRE SEUS PAGAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
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2.000,00 |
376,20 |
376,20 |
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EMPENHO: 22020012 - DATA: 22/02/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202 [...]
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10.000,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22020013 - DATA: 22/02/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2 [...]
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10.000,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22020014 - DATA: 22/02/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 750. CONF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA [...]
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17.700,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22020015 - DATA: 22/02/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 743. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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17.700,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22020016 - DATA: 22/02/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 787. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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17.700,00 |
400,00 |
400,00 |
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