Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
JOSE LEONARDO BRASILEIRO BRAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 13100019 - DATA: 13/10/2025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
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412,50 |
412,50 |
412,50 |
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EMPENHO: 13100018 - DATA: 13/10/2025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OU [...]
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825,00 |
825,00 |
825,00 |
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EMPENHO: 13100017 - DATA: 13/10/2025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
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412,50 |
412,50 |
412,50 |
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EMPENHO: 13100022 - DATA: 13/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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23,91 |
23,91 |
23,91 |
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EMPENHO: 13100015 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGENS EM MAQUINAS GRANDES, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.948,45 |
4.948,45 |
4.948,45 |
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EMPENHO: 13100021 - DATA: 13/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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818,46 |
818,46 |
818,46 |
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EMPENHO: 13100014 - DATA: 13/10/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 22.09.01/2025 ), [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 13100007 - DATA: 13/10/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA SBO5F62 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
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EMPENHO: 13100006 - DATA: 13/10/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OSQ4391 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.466,00 |
2.466,00 |
2.466,00 |
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EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
TARCOVEL COMERCIO E SERVICO DE TACOGRAFOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OSL0488 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.270,09 |
2.270,09 |
2.270,09 |
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EMPENHO: 13100020 - DATA: 13/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
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72,12 |
72,12 |
72,12 |
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EMPENHO: 13100013 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO GRAFICA PARA 1° FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 13100011 - DATA: 13/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 1 [...]
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6.874,70 |
6.874,70 |
6.874,70 |
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EMPENHO: 13100009 - DATA: 13/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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5.626,95 |
5.626,95 |
5.626,95 |
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EMPENHO: 13100008 - DATA: 13/10/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNI [...]
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875,00 |
875,00 |
875,00 |
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EMPENHO: 10100206 - DATA: 10/10/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIP [...]
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4.960,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100020 - DATA: 10/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 [...]
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1.690,50 |
1.690,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100017 - DATA: 10/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.927,55 |
2.927,55 |
2.927,55 |
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EMPENHO: 10100007 - DATA: 10/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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6.188,42 |
6.188,42 |
6.188,42 |
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EMPENHO: 10100006 - DATA: 10/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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281,12 |
281,12 |
281,12 |
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EMPENHO: 10100005 - DATA: 10/10/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 10100004 - DATA: 10/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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162.399,46 |
162.399,46 |
162.399,46 |
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EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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10.080,47 |
10.080,47 |
10.080,47 |
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EMPENHO: 10100002 - DATA: 10/10/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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14,76 |
14,76 |
14,76 |
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EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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64,29 |
64,29 |
64,29 |
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EMPENHO: 10100193 - DATA: 10/10/2025
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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GABINETE
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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4.020,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100192 - DATA: 10/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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322,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100191 - DATA: 10/10/2025
DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA
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GABINETE
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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