Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25030028 - DATA: 25/03/2024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
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595,30 |
595,30 |
595,30 |
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EMPENHO: 25030029 - DATA: 25/03/2024
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNIC [...]
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2.063,16 |
2.063,16 |
2.063,16 |
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EMPENHO: 25030030 - DATA: 25/03/2024
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PAIXÃO DE CRISTO - NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 25030031 - DATA: 25/03/2024
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2024 A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIV [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 22030002 - DATA: 22/03/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.981,60 |
2.981,60 |
2.981,60 |
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EMPENHO: 22030003 - DATA: 22/03/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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674,93 |
674,93 |
674,93 |
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EMPENHO: 22030001 - DATA: 22/03/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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940,50 |
940,50 |
940,50 |
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EMPENHO: 22030003 - DATA: 22/03/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 817. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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17.700,00 |
674,93 |
674,93 |
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EMPENHO: 22030004 - DATA: 22/03/2024
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
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EMPENHO: 22030005 - DATA: 22/03/2024
ZULMIRA FERREIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALI [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 22030006 - DATA: 22/03/2024
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 22030007 - DATA: 22/03/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.731,03 |
4.731,03 |
4.731,03 |
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EMPENHO: 22030008 - DATA: 22/03/2024
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 22030009 - DATA: 22/03/2024
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024.
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2.676,11 |
2.676,11 |
2.676,11 |
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EMPENHO: 22030010 - DATA: 22/03/2024
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 22030011 - DATA: 22/03/2024
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.939,00 |
1.939,00 |
1.939,00 |
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EMPENHO: 22030012 - DATA: 22/03/2024
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIB [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 22030013 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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5.713,00 |
5.713,00 |
5.713,00 |
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EMPENHO: 22030014 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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1.495,60 |
1.495,60 |
1.495,60 |
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EMPENHO: 22030015 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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60.003,91 |
60.003,91 |
60.003,91 |
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EMPENHO: 22030016 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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859,57 |
859,57 |
859,57 |
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EMPENHO: 22030017 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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9.599,26 |
9.599,26 |
9.599,26 |
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EMPENHO: 22030018 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
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22.370,50 |
22.370,50 |
22.370,50 |
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EMPENHO: 22030019 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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1.684,87 |
1.684,87 |
1.684,87 |
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EMPENHO: 22030020 - DATA: 22/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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20.051,83 |
20.051,83 |
20.051,83 |
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EMPENHO: 22030021 - DATA: 22/03/2024
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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GABINETE
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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799,00 |
799,00 |
799,00 |
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EMPENHO: 22030022 - DATA: 22/03/2024
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 22030023 - DATA: 22/03/2024
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 22030024 - DATA: 22/03/2024
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 22030025 - DATA: 22/03/2024
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANU [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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