Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16100068 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE [...]
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16100067 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16100066 - DATA: 16/10/2025
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16100065 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO [...]
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789,47 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16100064 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 16100063 - DATA: 16/10/2025
EDIMILSON ALVES LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 16100062 - DATA: 16/10/2025
JOSE MARTINS DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 16100061 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16100060 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16100059 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16100058 - DATA: 16/10/2025
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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947,37 |
947,37 |
947,37 |
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EMPENHO: 16100144 - DATA: 16/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O [...]
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963,77 |
963,77 |
963,77 |
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EMPENHO: 16100143 - DATA: 16/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNI [...]
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143,30 |
143,30 |
143,30 |
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EMPENHO: 16100050 - DATA: 16/10/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
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13.983,91 |
13.983,91 |
13.983,91 |
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EMPENHO: 16100057 - DATA: 16/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO IRRF DOS DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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97.490,75 |
2.898,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100051 - DATA: 16/10/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBO SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO D [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 16100057 - DATA: 16/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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2.898,00 |
2.898,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100056 - DATA: 16/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
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2.656,50 |
2.656,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100055 - DATA: 16/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
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2.680,65 |
2.680,65 |
2.680,65 |
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EMPENHO: 16100054 - DATA: 16/10/2025
ROBSON MARQUES BRAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES CARENTES A ENTREGA DE VALE GAS COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16100053 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16100052 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
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EMPENHO: 16100049 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 16100048 - DATA: 16/10/2025
LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 16100047 - DATA: 16/10/2025
MARIA CLAUDENICE GOMES MENDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 16100046 - DATA: 16/10/2025
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 16100045 - DATA: 16/10/2025
AMALIA OLIVEIRA SABINO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 16100044 - DATA: 16/10/2025
CELIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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