Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020124 - DATA: 20/02/2025
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS A FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE [...]
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701,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020019 - DATA: 20/02/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
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900,00 |
1.125,55 |
1.125,55 |
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EMPENHO: 20020032 - DATA: 20/02/2025
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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GABINETE
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 20020029 - DATA: 20/02/2025
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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GABINETE
DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REAL [...]
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275,00 |
275,00 |
275,00 |
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EMPENHO: 20020028 - DATA: 20/02/2025
J B SUPERMERCADO LTDA
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GABINETE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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889,37 |
889,37 |
889,37 |
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EMPENHO: 20020013 - DATA: 20/02/2025
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 20020012 - DATA: 20/02/2025
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 20020110 - DATA: 20/02/2025
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE DE [...]
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3.624,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020022 - DATA: 20/02/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA [...]
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750,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
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EMPENHO: 20020020 - DATA: 20/02/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, [...]
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900,00 |
3.454,28 |
3.454,28 |
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EMPENHO: 20020030 - DATA: 20/02/2025
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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456,00 |
456,00 |
456,00 |
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EMPENHO: 20020016 - DATA: 20/02/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.405,58 |
1.405,58 |
1.405,58 |
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EMPENHO: 20020160 - DATA: 20/02/2025
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL N1711 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA [...]
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7.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020131 - DATA: 20/02/2025
P. A. M OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE R [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020111 - DATA: 20/02/2025
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020109 - DATA: 20/02/2025
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020021 - DATA: 20/02/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A [...]
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1.975,70 |
1.975,70 |
1.975,70 |
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EMPENHO: 20020017 - DATA: 20/02/2025
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEV [...]
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 20020170 - DATA: 20/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL N. 377 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULT [...]
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54.984,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020173 - DATA: 20/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 369 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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5.156,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020169 - DATA: 20/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 303, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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41.639,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020129 - DATA: 20/02/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNCIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME A LICITAÇÃO 006/2022-TP E CONTRATO [...]
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25.212,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020114 - DATA: 20/02/2025
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
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1.340,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020031 - DATA: 20/02/2025
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROC [...]
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1.030,93 |
1.030,93 |
1.030,93 |
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EMPENHO: 20020027 - DATA: 20/02/2025
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4
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16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
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EMPENHO: 20020026 - DATA: 20/02/2025
MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.557,89 |
1.557,89 |
1.557,89 |
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EMPENHO: 20020025 - DATA: 20/02/2025
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.058,20 |
2.058,20 |
2.058,20 |
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EMPENHO: 20020035 - DATA: 20/02/2025
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA E [...]
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7.298,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020034 - DATA: 20/02/2025
ANTONIO CARLOS GERMANO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESC [...]
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11.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020033 - DATA: 20/02/2025
ANTONIO CARLOS GERMANO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESC [...]
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11.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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