Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20100018 - DATA: 20/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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0,79 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 20100017 - DATA: 20/10/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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117,77 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 20100016 - DATA: 20/10/2025
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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2.412,00 |
925,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100015 - DATA: 20/10/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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675,00 |
1.499,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100014 - DATA: 20/10/2025
MAURA VIANA CUNHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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3.483,00 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 20100013 - DATA: 20/10/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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6.533,87 |
8.188,50 |
8.188,50 |
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EMPENHO: 20100018 - DATA: 20/10/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 20100017 - DATA: 20/10/2025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 20100016 - DATA: 20/10/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO NARCELIO BARBOSA DOS SANTOS, FALECIDA NO DIA 20/10/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNI [...]
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925,00 |
925,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100015 - DATA: 20/10/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO NARCELIO BARBOSA DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 20/10/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.499,60 |
1.499,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.999,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 17100030 - DATA: 17/10/2025
IRANILDO SILVA BARROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICA SOBRE VIGILANCIA E CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, REALIZADO PELA CELULA DE V [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 17100028 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SAUDE COM ENFASE NA ATENÇÃO P [...]
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137,50 |
137,50 |
137,50 |
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EMPENHO: 17100027 - DATA: 17/10/2025
CARINA TAVARES AMURIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DIA D VACINAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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618,56 |
618,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100026 - DATA: 17/10/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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684,21 |
684,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100025 - DATA: 17/10/2025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNI [...]
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163,16 |
163,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100024 - DATA: 17/10/2025
AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
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205,26 |
205,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100033 - DATA: 17/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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15.001,68 |
15.001,68 |
15.001,68 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
JOSE WELLERSON SOUSA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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588,60 |
588,60 |
588,60 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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222,36 |
222,36 |
222,36 |
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EMPENHO: 17100021 - DATA: 17/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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GABINETE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.726,06 |
1.726,06 |
1.726,06 |
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EMPENHO: 17100032 - DATA: 17/10/2025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 17100023 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
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902,06 |
902,06 |
902,06 |
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EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO LOPES SOBRINHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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1.962,40 |
1.962,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
SEBASTIÃO LAUREANO DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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1.907,72 |
1.907,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
MARIA JAQUELINE PEREIRA LIMA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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6.478,00 |
6.478,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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15.557,85 |
15.557,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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20.043,00 |
20.043,00 |
0,00 |
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