Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14080061 - DATA: 14/08/2025
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAS, CONFOR [...]
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11.072,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080010 - DATA: 14/08/2025
RM TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. DE INTERESSE [...]
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445,00 |
445,00 |
445,00 |
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EMPENHO: 13080008 - DATA: 13/08/2025
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE FITA METRICA E BALANÇA DIGITAL, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.836,00 |
2.836,00 |
2.836,00 |
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EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
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1.075,30 |
1.075,30 |
1.075,30 |
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EMPENHO: 13080012 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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241,11 |
241,11 |
241,11 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2025
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA FORMAÇÃO DOS KIT´S BEBES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.557,48 |
1.557,48 |
1.557,48 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFACIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS [...]
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2.993,00 |
2.993,00 |
2.993,00 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPAL [...]
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1.634,86 |
1.634,86 |
1.634,86 |
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EMPENHO: 13080009 - DATA: 13/08/2025
VANDA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 13080011 - DATA: 13/08/2025
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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75.897,97 |
75.897,97 |
75.897,97 |
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EMPENHO: 13080010 - DATA: 13/08/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA,PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC [...]
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1.807,00 |
1.807,00 |
1.807,00 |
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EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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210,53 |
210,53 |
210,53 |
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EMPENHO: 13080015 - DATA: 13/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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294,15 |
294,15 |
294,15 |
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EMPENHO: 13080014 - DATA: 13/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
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7,51 |
7,51 |
7,51 |
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EMPENHO: 13080013 - DATA: 13/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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21,30 |
21,30 |
21,30 |
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EMPENHO: 12080030 - DATA: 12/08/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.943,50 |
3.943,50 |
3.943,50 |
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EMPENHO: 12080028 - DATA: 12/08/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.039,96 |
2.039,96 |
2.039,96 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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164,97 |
164,97 |
164,97 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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76,14 |
76,14 |
76,14 |
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EMPENHO: 12080029 - DATA: 12/08/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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GABINETE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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897,00 |
897,00 |
897,00 |
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EMPENHO: 12080024 - DATA: 12/08/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS SETORES PARA FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS, NES [...]
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1.233,50 |
1.233,50 |
1.233,50 |
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EMPENHO: 12080023 - DATA: 12/08/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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487,50 |
487,50 |
487,50 |
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EMPENHO: 12080024 - DATA: 12/08/2025
VALDIANA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ANTONIO FERNANDO FERREIRA MARTINS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO- FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO,REF O [...]
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080041 - DATA: 12/08/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.961,20 |
15.961,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080040 - DATA: 12/08/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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41.347,20 |
41.347,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080033 - DATA: 12/08/2025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CAMINHAO IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DES [...]
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1.016,66 |
1.016,66 |
1.016,66 |
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EMPENHO: 12080032 - DATA: 12/08/2025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DES [...]
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5.540,86 |
5.540,86 |
5.540,85 |
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EMPENHO: 12080048 - DATA: 12/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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734,39 |
734,39 |
734,39 |
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