Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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172,51 |
172,51 |
172,51 |
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EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
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635,74 |
635,74 |
635,74 |
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EMPENHO: 05050035 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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9.426,85 |
9.426,85 |
9.426,85 |
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EMPENHO: 05050028 - DATA: 05/05/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRE [...]
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48,77 |
48,77 |
48,77 |
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EMPENHO: 05050026 - DATA: 05/05/2026
RONALDO SERIGRAFIA LTDA ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA. OS MATERIAIS VISAM SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DURANTE AS COMPETIÇÕES, TREINOS [...]
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2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
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EMPENHO: 05050034 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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18.165,42 |
18.165,42 |
18.165,42 |
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EMPENHO: 05050042 - DATA: 05/05/2026
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE EMPREITADA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE [...]
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 05050041 - DATA: 05/05/2026
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS NA EMPREITADA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO DISTRI [...]
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4.210,53 |
4.210,53 |
4.210,53 |
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EMPENHO: 05050033 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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41.359,60 |
41.359,60 |
41.359,60 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2026
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO MATERIAL DA REFORMA DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA DE CARIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 01.04.03.2026.
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50.246,30 |
50.246,30 |
50.246,30 |
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EMPENHO: 05050031 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.586,35 |
7.586,35 |
7.586,35 |
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EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) CENTRO CULTURAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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71,46 |
71,46 |
71,46 |
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EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2026
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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4.128,00 |
4.128,00 |
4.128,00 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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9.632,00 |
9.632,00 |
9.632,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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5.504,00 |
5.504,00 |
5.504,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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8.159,00 |
8.159,00 |
8.159,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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10.665,76 |
10.665,76 |
10.665,76 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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465,50 |
465,50 |
465,50 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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13.846,00 |
13.846,00 |
13.846,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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22.668,35 |
22.668,35 |
22.668,35 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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12.661,00 |
12.661,00 |
12.661,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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8.650,00 |
8.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2026
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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11.629,50 |
11.629,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2026
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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8.650,00 |
8.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050032 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.378,45 |
68.378,45 |
68.378,45 |
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EMPENHO: 05050046 - DATA: 05/05/2026
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 05050045 - DATA: 05/05/2026
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE M [...]
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10.260,00 |
10.260,00 |
10.260,00 |
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EMPENHO: 05050044 - DATA: 05/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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22,46 |
22,46 |
22,46 |
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EMPENHO: 05050043 - DATA: 05/05/2026
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 [...]
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22.120,00 |
22.120,00 |
22.120,00 |
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EMPENHO: 05050030 - DATA: 05/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.889,61 |
32.889,61 |
32.889,61 |
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