Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05090018 - DATA: 05/09/2025
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200L A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIR [...]
|
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 05090009 - DATA: 05/09/2025
LAIZA VIANA BELCHIOR
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE DA MESMA DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO [...]
|
2.257,89 |
2.257,89 |
2.257,89 |
|
EMPENHO: 05090007 - DATA: 05/09/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
|
1.485,04 |
1.485,04 |
1.485,04 |
|
EMPENHO: 05090005 - DATA: 05/09/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO PREDIO DO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.042,50 |
2.042,50 |
4.085,00 |
|
EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2025
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPA [...]
|
1.443,30 |
1.443,30 |
1.443,30 |
|
EMPENHO: 05090022 - DATA: 05/09/2025
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
257,73 |
257,73 |
257,73 |
|
EMPENHO: 05090021 - DATA: 05/09/2025
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
206,19 |
206,19 |
206,19 |
|
EMPENHO: 05090020 - DATA: 05/09/2025
CARINA TAVARES AMURIM
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
618,56 |
618,56 |
618,56 |
|
EMPENHO: 05090024 - DATA: 05/09/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O [...]
|
860,86 |
860,86 |
860,86 |
|
EMPENHO: 05090023 - DATA: 05/09/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
104,96 |
104,96 |
104,96 |
|
EMPENHO: 05090011 - DATA: 05/09/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 08,15, 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2025.
|
10.505,60 |
10.505,60 |
10.505,60 |
|
EMPENHO: 05090013 - DATA: 05/09/2025
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
763,31 |
763,31 |
763,31 |
|
EMPENHO: 05090010 - DATA: 05/09/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 05090004 - DATA: 05/09/2025
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
76,14 |
76,14 |
76,14 |
|
EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
12,69 |
12,69 |
|
EMPENHO: 04090031 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA CONFEÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA EVENTO E REUNIOES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO , DESTE MUNICIPIO.
|
1.231,58 |
1.231,58 |
1.231,58 |
|
EMPENHO: 04090032 - DATA: 04/09/2025
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 04090027 - DATA: 04/09/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025-CE ( EXTRATO DO 1º TE [...]
|
442,00 |
442,00 |
442,00 |
|
EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
525,14 |
525,14 |
525,14 |
|
EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
558,54 |
558,54 |
558,54 |
|
EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
555,67 |
555,67 |
555,67 |
|
EMPENHO: 04090014 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
561,75 |
561,75 |
561,75 |
|
EMPENHO: 04090013 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
523,04 |
523,04 |
523,04 |
|
EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
521,69 |
521,69 |
521,69 |
|
EMPENHO: 04090011 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
520,31 |
520,31 |
520,31 |
|
EMPENHO: 04090010 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
518,77 |
518,77 |
518,77 |
|
EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A GUIAS EM ANEXO
|
516,93 |
516,93 |
516,93 |
|
EMPENHO: 04090008 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE GUIAS EM ANEXO
|
514,51 |
514,51 |
514,51 |
|
EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
512,22 |
512,22 |
512,22 |
|
