Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010175
097.XXX.XXX-46
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010176
623.XXX.XXX-97
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010178
088.XXX.XXX-10
SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
13.362.574/0001-51
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO.
|
421,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 30010005
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.324,29 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE [...]
|
6.075,96 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 04020003
025.XXX.XXX-04
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
|
526,32 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 28010026
310.XXX.XXX-34
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
631,58 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010177
266.XXX.XXX-00
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
1.263,16 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010179
662.XXX.XXX-53
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
1.578,95 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010180
208.XXX.XXX-87
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
1.263,16 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010181
076.XXX.XXX-14
WALISSON LINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
631,58 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 05020014
617.XXX.XXX-36
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
1.288,66 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 05020020
921.XXX.XXX-72
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
1.052,63 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
381.XXX.XXX-15
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE
|
1.701,03 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
216,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
696,54 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
2.657,79 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
72,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
36,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
96,00 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020396
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO [...]
|
400,00 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020026
13.362.574/0001-51
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
324,60 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 27010002
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
410,00 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 29010007
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
871,62 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020024
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.010,85 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020025
63.458.913/0001-76
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.234,35 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020062
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALID [...]
|
13.152,66 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020056
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.365,07 |
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020057
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.907,35 |
|
