Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070027
***.886.793-**
ANA CLARA FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070050 |
600,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070028
***.016.203-**
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070051 |
600,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070029
***.067.943-**
MARIA LUCILENE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070052 |
734,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070030
***.696.483-**
LUAN HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070053 |
734,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070031
***.636.463-**
FRANCILEUDA FERREIRA GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070054 |
800,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070032
***.609.903-**
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070055 |
800,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070033
***.891.693-**
CASSIANA ALVES DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070056 |
1.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070034
***.793.323-**
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070057 |
1.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070035
***.800.463-**
MARIA VALCIANE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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24070061 |
734,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070036
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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23070002 |
13,27 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070042
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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23070003 |
951,05 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070002
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL REF AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3001297-12.2024.8.06.0000 QUE TRAMITA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRE [...]
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23070001 |
67,99 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 14070022
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE (DISP P INCONT URINARIA CAMISINHA) A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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22070034 |
600,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 30060066
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2026, DESTE [...]
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22070048 |
151,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060252
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CEMUNITARIO ADAUTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A [...]
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22070024 |
303,76 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060253
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO [...]
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22070025 |
151,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060254
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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22070026 |
151,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060255
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, [...]
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22070027 |
151,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060256
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NEST [...]
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22070028 |
164,70 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060257
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MU [...]
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22070029 |
151,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060258
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A [...]
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22070030 |
1.186,18 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 22070004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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22070060 |
53,08 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060160
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, J [...]
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22070001 |
2.415,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060159
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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22070002 |
3.960,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 19060029
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JO [...]
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22070003 |
2.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 25060021
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 03 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ALFREDO MARREIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUN [...]
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22070004 |
1.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 22060012
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERI [...]
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22070005 |
400,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 17060008
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIO [...]
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22070006 |
400,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070023
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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22070007 |
14.609,39 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 07070011
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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22070009 |
151,93 |
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