lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 13184 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 09:11:30
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/09/2025 EMPENHO: 01090151
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
100,00
24/09/2025 EMPENHO: 01090152
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. DE INTERESS [...]
445,00
24/09/2025 EMPENHO: 01090155
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO MES DE [...]
100,00
24/09/2025 EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
148,93
24/09/2025 EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
91,56
24/09/2025 EMPENHO: 04090034
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO D [...]
537,66
24/09/2025 EMPENHO: 04080031
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
15,60
24/09/2025 EMPENHO: 02010034
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
200,00
24/09/2025 EMPENHO: 01080282
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO [...]
328,23
24/09/2025 EMPENHO: 01080283
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO, REF MES DE AGOSTO DE 2025.
202,24
24/09/2025 EMPENHO: 21080012
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
46,25
24/09/2025 EMPENHO: 01090021
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
46,70
24/09/2025 EMPENHO: 01080894
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
46,25
24/09/2025 EMPENHO: 01080236
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS

O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
138,64
24/09/2025 EMPENHO: 03070027
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
350,00
24/09/2025 EMPENHO: 12090020
11.651.726/0001-00
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO FIESTA 1.6 FLEX, FORD DE PLACA ORX-6896, DE CARIDADE [...]
600,00
24/09/2025 EMPENHO: 01080259
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
04 - SECRETARIA DE ESPORTE

OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
37,54
24/09/2025 EMPENHO: 01080262
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
04 - SECRETARIA DE ESPORTE

OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
205,83
24/09/2025 EMPENHO: 01080250
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
21,77
23/09/2025 EMPENHO: 10090039
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
1.998,00
23/09/2025 EMPENHO: 03090022
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
1.886,00
23/09/2025 EMPENHO: 29080021
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
312,20
23/09/2025 EMPENHO: 29080022
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
702,00
23/09/2025 EMPENHO: 22090005
435.XXX.XXX-53
JOSE MARIA JOTA DA SILVA
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS DE FRETE A SEREM PRETADOS JUNTO AO GABINTE DA PREFEITA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025 DE CARIDADE A FORTALEZA/CE.
421,05
23/09/2025 EMPENHO: 22090006
372.XXX.XXX-78
MARIA MIRES PIRES GOMES
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO ANEXO DO GABINTE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
1.200,00
23/09/2025 EMPENHO: 23090001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
65,40
23/09/2025 EMPENHO: 02010026
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
307,94
23/09/2025 EMPENHO: 19090008
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
234,78
23/09/2025 EMPENHO: 19090009
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
211,04
23/09/2025 EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
52,32

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