Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 20050031
***.747.053-**
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR [...]
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26060025 |
1.737,75 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 17060006
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AOS GARIS PARA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.
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26060022 |
500,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060086
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS A BANDA DE MUSICOS PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ``FESTEJOS DE SANTO ANTONIO´´, DESTE MUNICIPIO.
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26060021 |
425,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 19060020
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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26060014 |
1.572,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060004
08.182.513/0001-72
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS/TONERS PARA IMPRESSORAS, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC [...]
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26060011 |
1.047,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060005
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARQUIVO, SENDO PASTAS AZ DE ARQUIVO A SEREM DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GUARDA E CO [...]
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26060007 |
2.198,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060073
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE [...]
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26060004 |
713,64 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 28050118
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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26060050 |
400,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 16060038
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( BRACADEIRA TEGUM, CADEIRA DE RODAS ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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26060043 |
1.195,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 08060020
***.801.293-**
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26060049 |
2.631,58 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060191
***.400.693-**
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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26060036 |
1.578,95 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060190
***.986.223-**
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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26060035 |
1.263,16 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060188
***.820.603-**
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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26060034 |
1.263,16 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 18060010
***.592.813-**
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER UILIZADO PARA A PROCISSÃO DE ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA FESTA DE JUNHO DO PADROEIRO DE SANTO ANTO [...]
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26060032 |
263,15 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05060014
***.846.153-**
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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26060031 |
309,28 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 18060009
***.592.813-**
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(ARRAIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SERROTE), NA ZONA RURAL, DESTA M [...]
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26060029 |
618,56 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 28050117
***.846.153-**
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS RELIGIOSOS NA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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26060023 |
618,56 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05060011
***.846.153-**
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL - ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA PRAÇA CENTRAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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26060019 |
360,82 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05060012
***.846.153-**
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL DE TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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26060018 |
309,28 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 18060004
***.552.743-**
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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26060012 |
2.560,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 12050013
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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26060051 |
871,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 26060005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26060048 |
66,35 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15040010
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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26060047 |
1.580,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 16040233
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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26060046 |
1.758,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 30040072
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( RM DE CRANIO ) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE FREIRE SOUTO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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26060042 |
560,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( CINTILOGRAFIA ) A SER REALIZADO NA PACIENTE LEONICE ALVES BARROS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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26060041 |
1.200,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 17060005
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE CRANIO COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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26060040 |
874,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05010137
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMEST [...]
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26060033 |
39,81 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 19060026
64.535.814/0001-03
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 KITS CAMISA + SHORT// MATERIAL ESPORTIVO DRYFIT + 20 PARES DE MEIÕES DESTINADOS PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUN [...]
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26060030 |
1.500,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 18060005
50.044.343/0001-26
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FORTALEZA A CARIDADE, DA EQUIPE DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, , NO DIA 20/06/2026.
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26060024 |
2.350,00 |
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