Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
041.XXX.XXX-44
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
700,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080014
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2025.
|
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02060786
301.XXX.XXX-20
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPI [...]
|
1.052,63 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070501
301.XXX.XXX-20
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO [...]
|
465,37 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
052.XXX.XXX-94
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS PROFUNDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA E DEMAIS [...]
|
2.061,86 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14080016
071.XXX.XXX-71
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
|
1.736,84 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080009
048.XXX.XXX-96
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPA PARA CADEIRAS, PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
2.061,86 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080015
041.XXX.XXX-44
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
420,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
266.XXX.XXX-00
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
1.263,16 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080052
662.XXX.XXX-53
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
1.578,95 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
208.XXX.XXX-87
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
1.263,16 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080016
041.XXX.XXX-44
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
420,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080018
038.XXX.XXX-07
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080017
041.XXX.XXX-44
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
210,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 13080009
030.XXX.XXX-60
VANDA VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
170,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070500
921.XXX.XXX-00
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2025
|
1.518,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 13080003
56.269.031/0001-05
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFACIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS [...]
|
2.993,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
37.353.682/0001-26
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
135,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
37.353.682/0001-26
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
160,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
50,76 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14070033
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
280,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 29070020
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18070034
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
500,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18070033
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 [...]
|
1.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070030
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025.
|
15.658,31 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 28070030
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, MAMAS, AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
690,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080010
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
228,42 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080037
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO [...]
|
5.459,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080038
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OB [...]
|
8.188,50 |
|
