Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( TC DE PELVE COM ACOMPANHAMENTO ANESTESICO ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDUINA VENANCIO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
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28050098 |
600,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 11050027
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIAO DO DISTR [...]
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28050107 |
1.470,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050109
04.787.779/0001-98
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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28050225 |
6.677,76 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050110
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.
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28050226 |
199,05 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
19.403.742/0001-96
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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28050076 |
872,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050037
37.913.739/0001-02
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE 50 AGENDAS(158 PAGINAS) MODELO PERMANENTE, PARA A FORMAÇÃO MUNICIPAL DE DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA [...]
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28050078 |
1.750,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 19050014
34.678.647/0001-99
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO A SER DESTINADO PARA DIVERSOS EVENTOS (CULTURAIS E RELIGIOSOS). PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CARID [...]
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28050083 |
4.900,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 11050026
50.044.343/0001-26
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO PERIODO DE 14/05/2026 A 17/05 [...]
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28050192 |
2.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 06050019
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNID [...]
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28050167 |
35,29 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 06050020
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
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28050229 |
294,84 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 06050021
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
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28050231 |
749,35 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050112
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MU [...]
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28050232 |
169,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050050
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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28050109 |
238,86 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050114
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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28050042 |
1.008,52 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050111
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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28050227 |
13,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050115
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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28050233 |
39,81 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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28050234 |
92,89 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050054
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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28050110 |
504,21 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050100
***.340.033-**
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBR [...]
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28050198 |
1.200,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050101
***.340.033-**
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO [...]
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28050199 |
1.200,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050103
***.340.033-**
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO D [...]
|
28050200 |
1.200,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 27050022
***.739.063-**
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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28050194 |
300,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050005
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
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27050023 |
3.220,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 18050036
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
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27050032 |
1.591,87 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040025
10.587.391/0001-46
GÁS DA ORPAM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/202 [...]
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27050049 |
5.054,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06040023
10.587.391/0001-46
GÁS DA ORPAM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICI [...]
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27050013 |
6.650,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06040022
10.587.391/0001-46
GÁS DA ORPAM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
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27050014 |
6.251,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 31030042
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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27050015 |
66.805,36 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050036
28.539.346/0001-81
CELINA NETO DA MOTTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 30.05 E FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2026 [...]
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27050074 |
5.600,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02040013
10.587.391/0001-46
GÁS DA ORPAM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 02/2023-PP E CONTRAT [...]
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27050029 |
1.330,00 |
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