Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/04/2024 |
EMPENHO: 22040035
002.XXX.XXX-42
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, NO DIA 24/04/2024.
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1.352,63 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 22040037
018.XXX.XXX-12
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 22040036
022.XXX.XXX-80
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 22040038
310.XXX.XXX-34
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME FUTEBOL FUTURO NO DISTRITO DE CAMPOS BELO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 22040039
776.XXX.XXX-34
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - SUB - 20 - JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 22040040
056.XXX.XXX-63
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 15040039
022.XXX.XXX-46
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMEZA/CAPINAÇÃO DO MATO E PINTURA DA ARENINHA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS
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1.894,74 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 23040013
538.XXX.XXX-34
RAIMUNDO NONATO FREITAS SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° EDICAÇÃO DE CIRCUITO DE LUTA LIVRE CARIDADE FIGHT.
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1.578,95 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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60,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040011
07.135.601/0001-50
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
ART DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO BEIRA RIO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS MUNICIPIO DE CARIDADE-CE
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99,64 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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312,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 26040006
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040005
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO D [...]
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2.339,79 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040006
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO [...]
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1.042,32 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 02010276
15.392.592/0001-01
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024.
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74.934,99 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040007
044.XXX.XXX-16
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040008
388.XXX.XXX-91
MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040009
626.XXX.XXX-80
EVELY VITORIA DE SOUSA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 26040003
273.XXX.XXX-87
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 25040012
607.XXX.XXX-82
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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26/04/2024 |
EMPENHO: 02010275
15.392.592/0001-01
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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24.975,73 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 17040005
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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15.513,43 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 22040008
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.703,25 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 22040016
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO POK - 2468 DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.748,00 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 22020056
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
25.931,56 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 17040002
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
80.026,51 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 17040003
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
4.991,61 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 05040035
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
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4.116,00 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 24040019
63.458.913/0001-76
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE
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414,49 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 08040034
15.426.874/0017-40
ITR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPA [...]
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3.165,67 |
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