Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020030
814.XXX.XXX-00
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 48° TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO O TIME DO CURITIBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020031
455.XXX.XXX-53
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020032
214.XXX.XXX-15
FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DO 23° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, CAMPOS BELOS EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO.
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4.789,47 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020049
816.XXX.XXX-20
RENATO BRAZ DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010392
120.XXX.XXX-34
METON GOMES DOS SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES [...]
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500,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010228
844.XXX.XXX-00
PEDRO BARROS DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PR [...]
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800,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 08020165
258.XXX.XXX-87
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. JOSÉ AIRTON SOARES RUFINO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL FRANC [...]
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488,58 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 06020022
848.XXX.XXX-20
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, [...]
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315,79 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 08010014
49.671.963/0001-06
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO E REVESTIMENTO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO.
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5.000,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 05020042
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.360,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02020052
49.870.864/0001-53
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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36.225,48 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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60,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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367,40 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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24,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020163
19.369.906/0001-06
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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60.770,08 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 29010024
25.988.587/0001-10
FRANCISCA JESSICA MENDES SAMPAIO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 ( VINTE E SEIS ) AGENDAS 2024 PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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1.170,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020177
60.746.948/0288-07
BRADESCO S/A
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
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8,50 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020169
652.XXX.XXX-68
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 [...]
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526,32 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020002
053.XXX.XXX-75
FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020003
059.XXX.XXX-32
LUIZ FELIPE MENDES ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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265,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020004
044.XXX.XXX-01
ROSILANE COSTA DO ROSARIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020005
989.XXX.XXX-04
RITA DE CASSIA VIANA NUNES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020006
764.XXX.XXX-87
MARIA FABIOLA MOURA RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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192,02 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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156,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 29010007
20.485.395/0001-77
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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120,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 26010007
04.620.686/0001-74
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI V, DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.745,81 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 05020045
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 02020069
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS + ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
740,00 |
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