Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
EMPENHO: 08010014
49.671.963/0001-06
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO E REVESTIMENTO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO.
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6.000,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 22010021
12.522.094/0001-48
T E A FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.325,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010018
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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499,83 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010019
07.965.809/0006-01
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.517,43 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010020
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.683,40 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 24010011
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.124,60 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 23010005
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KIT'S A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAG [...]
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29.289,69 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010007
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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377,50 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 17010008
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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3.964,52 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 08010004
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PASTAS AZ ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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3.267,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 23010002
051.XXX.XXX-34
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PENTECOSTE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
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1.473,68 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 23010008
618.XXX.XXX-92
FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 19010002
366.XXX.XXX-68
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 15010002
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 17010006
066.XXX.XXX-93
TAMARA GOMES BIDOPIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 18010002
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010213
389.XXX.XXX-30
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010015
087.XXX.XXX-00
JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010016
556.XXX.XXX-87
MARIA GORETH A MAGALHÃES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.473,68 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010014
613.XXX.XXX-34
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010009
068.XXX.XXX-57
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.210,53 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
757.XXX.XXX-97
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 11010009
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 25010013
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 202 [...]
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350,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010139
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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156,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 08010006
40.232.492/0001-65
J GUALBERTO DOS SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5/5 DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.875,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010780
02.101.107/0001-51
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB.
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1.500,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 25010018
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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55,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 25010019
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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66,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 25010020
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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55,00 |
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