Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 21010012
232.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
2.105,26 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
068.XXX.XXX-01
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
2.105,26 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 24010016
359.XXX.XXX-20
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
|
2.105,26 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 24010017
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
|
2.105,26 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 27010008
213.XXX.XXX-53
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO.
|
5.154,64 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 24010009
045.XXX.XXX-58
FRANCISCO FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO.
|
979,38 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 24010010
048.XXX.XXX-96
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
|
4.123,71 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 27010011
894.XXX.XXX-49
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI).
|
2.631,58 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
72,00 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 27010010
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010007
21.335.028/0001-50
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE,
|
22.800,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
100,60 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 20010026
21.877.781/0001-77
MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025.
|
2.615,80 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010009
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010003
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
77,98 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010011
060.XXX.XXX-07
VANESSA DE AQUINO MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010013
090.XXX.XXX-09
GRAZIELA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010014
939.XXX.XXX-06
MARIA GEANE SOUSA ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010015
022.XXX.XXX-24
SUELI SILVA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010016
878.XXX.XXX-72
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010017
366.XXX.XXX-04
MARIA DULCE DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010004
751.XXX.XXX-87
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010018
086.XXX.XXX-82
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010019
044.XXX.XXX-19
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010020
086.XXX.XXX-47
ANA CLARA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010005
913.XXX.XXX-49
FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
880,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010027
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
48,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010028
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010009
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
1.198,22 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010001
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
|
316,66 |
|
