Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010125
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE
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240,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 20020031
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
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390,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020147
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
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3.960,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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12,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 20020030
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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560,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 15030001
14.081.942/0001-56
CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM E CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS PNQ 9754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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4.400,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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48,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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72,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 18030021
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 18030019
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU [...]
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1.107,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 11030012
19.369.906/0001-06
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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20.000,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01030803
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CAR [...]
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1.600,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01030805
07.374.237/0001-81
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDIMENTO DA PORTARIA MF N. 464/2018 E 403/08, INCLUSO SOFTWARE WEB DE ATUALIZACAO DA PREVISOES E MENSURACAO DOS [...]
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1.600,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 02010281
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE [...]
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40,20 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 02010280
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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100,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01030139
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
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357,98 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01030139
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
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453,89 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 02010028
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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70,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 08030025
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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620,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020411
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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839,09 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020410
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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4.430,78 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020409
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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1.935,26 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020408
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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4.734,54 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020407
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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6.951,81 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020405
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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839,09 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020403
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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1.935,66 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 11030007
44.099.911/0001-93
VALDERI GABRIEL ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.069,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 08020171
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 07020018
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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