Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030030
047.XXX.XXX-63
LIONEL BARBOSA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030031
232.XXX.XXX-53
OZANA MARIA ROCHA PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030032
232.XXX.XXX-53
OZANA MARIA ROCHA PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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900,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030033
575.XXX.XXX-00
CICERO SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030034
892.XXX.XXX-53
MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 20030032
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE [...]
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22.098,55 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030026
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
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200,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030052
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030053
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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200,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030054
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030014
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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1.587,25 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030003
07.965.809/0034-65
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.851,13 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030011
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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8.002,41 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030010
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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59.035,99 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030005
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
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17.380,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030009
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.843,50 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030010
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.006,46 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 15030007
50.411.655/0001-20
COM VAR MED FARM CENTRAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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835,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 01030802
14.813.501/0001-00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024.
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1.490,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 20030025
618.XXX.XXX-40
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARACATI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
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2.947,37 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 15030015
601.XXX.XXX-66
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECO [...]
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1.631,58 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 15030016
618.XXX.XXX-40
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.789,47 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 11030010
524.XXX.XXX-72
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030003
093.XXX.XXX-20
KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030002
055.XXX.XXX-61
ISMAEL MIGUEL MARREIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.263,16 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030001
368.XXX.XXX-00
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 16020078
105.XXX.XXX-31
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024
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447,37 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 16020079
748.XXX.XXX-72
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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500,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 16020080
093.XXX.XXX-64
MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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394,74 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 16020081
008.XXX.XXX-02
MANUEL ADRIANO DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
500,00 |
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