Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 09040027
034.XXX.XXX-10
FRANCISCO JOSE GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 09040028
776.XXX.XXX-34
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 09040029
015.XXX.XXX-54
MARCIANA RAMOS MENEZES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 09040030
848.XXX.XXX-20
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA P [...]
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526,32 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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60,69 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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1.513,99 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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684,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 02010025
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO D [...]
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625,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 04040024
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 08040022
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.150,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 05040023
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
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700,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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24,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 11040051
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.
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200,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 11040052
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.
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400,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 11040053
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.
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200,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030391
087.XXX.XXX-30
YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ.
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500,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030393
041.XXX.XXX-97
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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500,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030394
623.XXX.XXX-97
THAYNARA SALES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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600,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030395
108.XXX.XXX-13
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE
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600,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030396
074.XXX.XXX-82
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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800,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030398
089.XXX.XXX-52
CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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700,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01040067
070.XXX.XXX-65
MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. R [...]
|
400,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030413
623.XXX.XXX-02
ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
400,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 21030044
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPREZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE [...]
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506,75 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 18030016
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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793,20 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 01030138
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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727,90 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 05040005
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
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4.345,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 15030009
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.367,50 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 18030007
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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1.787,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 08040002
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
|
869,00 |
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