Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040006
078.XXX.XXX-06
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040007
003.XXX.XXX-03
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040008
869.XXX.XXX-20
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040009
899.XXX.XXX-00
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040010
000.XXX.XXX-67
MIGUELINA CATUNDA UCHOA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040011
949.XXX.XXX-53
IDEUZUITE ALVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 01040075
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE [...]
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21.615,49 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040042
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
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200,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040043
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
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400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040044
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
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200,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 12040015
741.XXX.XXX-00
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOVIDA PELA COSE [...]
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800,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 11040050
16.721.535/0001-91
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTROS E FLOCONS) A SEREM DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DESSALINIZADOES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.280,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 25030030
13.362.574/0001-51
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PAIXÃO DE CRISTO - NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.000,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040018
03.223.891/0001-33
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
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1.000,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 12040016
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER DESTINADO A MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.164,16 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 08040029
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO
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822,16 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 09040021
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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377,50 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 10040039
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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689,30 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 11040047
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 12040012
50.411.655/0002-01
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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2.690,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 05040025
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 09040023
966.XXX.XXX-53
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 10040040
068.XXX.XXX-01
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 11040046
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 12040009
359.XXX.XXX-20
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 12040010
025.XXX.XXX-51
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024.
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2.676,11 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 12040011
359.XXX.XXX-20
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 08040025
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 01040071
208.XXX.XXX-87
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELO [...]
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1.052,63 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 01040072
918.XXX.XXX-15
JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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