Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 16060063
008.XXX.XXX-02
MANUEL ADRIANO DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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1.894,74 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 25060039
070.XXX.XXX-07
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUS [...]
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342,11 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070013
636.XXX.XXX-87
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070014
036.XXX.XXX-02
FRANCISCO VALDENIR DAS CHAGAS NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IRGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TIME DE FUTEBOL MASCULINO NOVO CARIDADE.
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1.052,63 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070015
053.XXX.XXX-47
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12º VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES A SE REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.315,79 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070016
079.XXX.XXX-38
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FERIAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070017
071.XXX.XXX-94
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070018
436.XXX.XXX-15
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070019
057.XXX.XXX-40
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070020
607.XXX.XXX-62
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03060055
043.XXX.XXX-94
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUN [...]
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1.518,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01040678
026.XXX.XXX-46
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025
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4.036,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070012
004.XXX.XXX-06
FRANCISCA VANDA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 30060059
09.234.056/0001-85
F ANDRADE GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA RODRIGUES DE ABREU MACEDO, FALECIDO NO DIA 30/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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126,90 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 04070011
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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705,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 04070012
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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152,28 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 15040003
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
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20.686,76 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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203,04 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070024
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070030
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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126,90 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070014
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A SER DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DESE, DESTE MUNICIPIO.
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799,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070015
056.XXX.XXX-90
ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070016
090.XXX.XXX-09
GRAZIELA DA SILVA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070018
080.XXX.XXX-92
GABRIELA DA SILVA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070019
038.XXX.XXX-00
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070020
059.XXX.XXX-51
MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070021
011.XXX.XXX-42
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
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