Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040420
623.XXX.XXX-44
LUCIANA MARQUES NEGREIROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040417
083.XXX.XXX-48
DEBORA DE FREITAS NUNES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.318,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040602
056.XXX.XXX-23
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.821,60 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060410
056.XXX.XXX-78
ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.287,03 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040625
053.XXX.XXX-88
WELISON SOUSA TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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2.663,50 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040444
970.XXX.XXX-68
FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.821,60 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040462
976.XXX.XXX-04
FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.125,20 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060411
087.XXX.XXX-03
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.821,60 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040523
632.XXX.XXX-95
WEMESSON LINO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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3.125,20 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040603
601.XXX.XXX-26
DALMACIA DA CUNHA FELIX
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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2.021,60 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060388
675.XXX.XXX-20
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.141,16 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060149
121.XXX.XXX-90
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060059
616.XXX.XXX-40
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060057
119.XXX.XXX-30
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060055
086.XXX.XXX-09
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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663,16 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060054
000.XXX.XXX-04
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060053
606.XXX.XXX-69
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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568,42 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060061
657.XXX.XXX-20
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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2.105,26 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 25060039
070.XXX.XXX-07
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUS [...]
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1.500,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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77,87 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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454,66 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01040749
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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317.015,04 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01040750
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALI [...]
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1.040,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070028
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070029
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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1.100,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070030
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070031
842.XXX.XXX-04
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 16060126
31.953.000/0001-30
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.675,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 23060020
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) A SEREM DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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464,76 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 19050026
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.791,54 |
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