Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 28070039
26.846.738/0001-68
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.461,86 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080047
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080047
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 18070036
310.XXX.XXX-34
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
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800,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
652.XXX.XXX-68
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEM [...]
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3.018,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 28070038
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, A SER DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA,SITUADO NO BAIRRO AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPO [...]
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2.299,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16070023
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, [...]
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190,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080005
953.XXX.XXX-49
MARIA DANIANE DA ROCHA PONCIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080006
355.XXX.XXX-87
IVONE SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
060.XXX.XXX-66
ALANA INACIO FRANCA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
087.XXX.XXX-38
VALDIANE SANTOS DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080009
066.XXX.XXX-30
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
380,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080010
358.XXX.XXX-34
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080011
649.XXX.XXX-00
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080012
429.XXX.XXX-87
MARIA NECY SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080013
798.XXX.XXX-20
JOAO BOSCO GERMANDO DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 08050017
20.014.873/0001-60
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRA [...]
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17.431,56 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 24070009
20.014.873/0001-60
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRA [...]
|
66.235,43 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080011
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 17070012
06.627.988/0001-08
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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15.897,97 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 04080028
712.XXX.XXX-00
MARCOS ANTONIO TEOBALDO DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 04080029
623.XXX.XXX-55
VANESSA BARROS RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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511,47 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080022
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070071
750.XXX.XXX-00
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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526,32 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080329
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS- FOCO EM ROTINA ADMINISTRATIVA DE UM RPPS PROMOVIDO PELA WVP [...]
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550,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080330
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS- FOCO EM ROTINA ADMINISTRATIVA DE UM RPPS PROMOVIDO PELA WVP, [...]
|
1.100,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080331
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS- FOCO EM ROTINA ADMINISTRATIVA DE UM RPPS PROMOVIDO PELA WVP [...]
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550,00 |
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