Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060061
050.XXX.XXX-41
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
|
421,05 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060009
020.XXX.XXX-06
ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
|
421,05 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060025
049.XXX.XXX-25
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
|
421,05 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 24070042
951.XXX.XXX-20
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO - 3° EDIÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS A SE REALIZAR NO BAIRRO BELA VISTA DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 24070047
739.XXX.XXX-04
FRANCISCA FERREIRA DE MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.684,21 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01070176
053.XXX.XXX-70
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALI [...]
|
947,37 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070020
068.XXX.XXX-57
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2024
|
842,11 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070021
080.XXX.XXX-23
JOSE WILTON ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024.
|
631,58 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070022
055.XXX.XXX-26
MARCELO JORAM FELIPE AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FERIAS DAS CRIANÇAS A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE [...]
|
894,74 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070023
414.XXX.XXX-82
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° COPA ANISIO RIBEIRO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2024
|
4.736,84 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070024
056.XXX.XXX-09
MARIA ALINE AMORIM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CANPEONATO INTERNO DE JIU-JITSU A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO [...]
|
526,32 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070027
062.XXX.XXX-71
BRUNA DO NASCIMENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DE CARIDADE NO DIA 26 DE JULHO DE 2024
|
2.105,26 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070028
105.XXX.XXX-88
FRANCISCO IURY MARTINS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -5° VELOCROS REALIZADO NA FAZENDA CAJAZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
3.157,89 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060607
33.172.898/0001-34
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRA [...]
|
791,29 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060597
33.172.898/0001-34
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRA [...]
|
2.373,87 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060601
33.172.898/0001-34
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRA [...]
|
1.582,58 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060591
33.172.898/0001-34
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRA [...]
|
791,29 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
36,03 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
12,01 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070033
52.535.511/0001-01
Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X CONSTANDO DE (SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DE PONTENCIA, SERVIÇO DE TROCA DE 02 PARES DE EN [...]
|
12.800,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 28060001
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
221.129,50 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03070100
33.172.898/0001-34
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES, POST CARROSSEL E VT/FILMES COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 11.3 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2 [...]
|
21.387,75 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01020281
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
24,02 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 02020111
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
57.227,36 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 02010075
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O E [...]
|
46.542,12 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 02010075
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O E [...]
|
10.772,52 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 02010075
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O E [...]
|
2.763,93 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 03060258
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024
|
60.990,95 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 16070012
25.406.707/0001-23
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
6.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 26070020
19.369.906/0001-06
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
30.085,15 |
|
