Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 16070100
050.XXX.XXX-46
ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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736,84 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 16070101
070.XXX.XXX-16
JOEL DE LIMA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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421,05 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01070201
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, DESTA MUNICIPALIDADE
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421,05 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01070200
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO INSS DIGITAL NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE
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315,79 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 03061121
086.XXX.XXX-30
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJA [...]
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1.412,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 03061122
000.XXX.XXX-02
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.412,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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472,61 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010290
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
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637,65 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01040086
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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3.250,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01040415
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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3.250,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 30070020
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ [...]
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4.492,88 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 30070011
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIDADE/CE. CONFORME [...]
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3.995,88 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 30070009
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIDADE/CE. CONFORME [...]
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6.490,82 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02050347
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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11.250,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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180,15 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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24,02 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02080007
37.239.818/0001-71
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, OBRAS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO PSF DA LOCALIDADE DE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO [...]
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25.517,12 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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48,04 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 31070032
20.485.395/0001-77
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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105,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 29070149
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.450,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 26070021
14.106.964/0001-23
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ( ABDOME TOTAL E VIAS URINARIAS) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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220,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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60,05 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 24070053
37.239.818/0001-71
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS, VISANDO A CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS IMOVEIS ( MANUTENCAO PREDIAL) PARA ATENDER AS NE [...]
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31.859,32 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01040418
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME [...]
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6.500,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02050341
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME [...]
|
27.700,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01030451
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME [...]
|
6.500,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 25070029
10.516.438/0001-80
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZA [...]
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55.618,60 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 29070116
10.516.438/0001-80
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZA [...]
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76.787,50 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01080014
43.915.507/0001-88
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (ZÉ CANTOR), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE [...]
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140.000,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01080015
20.211.797/0001-83
PAVANELLY PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (MARA PAVANELLY), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 0 [...]
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170.000,00 |
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