Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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20050007 |
152,48 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050008
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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20050006 |
152,48 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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20050005 |
152,49 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050010
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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20050004 |
152,48 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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20050003 |
428,76 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06050013
40.001.387/0001-15
MULTICLINIC UBR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AVALIAÇÃO CLINICA E EMISSAO DE PARECERES MEDICOS E EXAMES ADMISSIONAIS E AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA, PARA OS CANDIDATOS APTOS A POS [...]
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20050002 |
11.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010087
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026 [...]
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20050001 |
130,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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20050046 |
4.246,61 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20040020
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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20050045 |
0,42 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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20050044 |
5.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050006
***.259.353-**
JOAO VICTOR FERREIRA MARQUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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20050030 |
790,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050004
***.086.333-**
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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20050028 |
450,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050003
***.572.823-**
FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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20050027 |
400,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06040038
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
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19050171 |
362,79 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06040039
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
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19050135 |
654,36 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050011
07.965.809/0006-01
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO S10 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS - AGRICULTURA, NES [...]
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19050230 |
874,43 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050052
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESTA MUNICIPALIDADE.
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19050253 |
5.003,40 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 31030036
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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19050251 |
20.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 24030009
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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19050249 |
30.121,47 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050051
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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19050188 |
9.765,14 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
10.780.363/0001-40
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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19050072 |
4.128,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05050010
10.780.363/0001-40
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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19050071 |
5.504,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05050011
10.780.363/0001-40
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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19050070 |
9.632,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 25020044
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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19050069 |
11.044,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 25020045
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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19050068 |
3.397,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 25020043
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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19050067 |
1.800,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05050008
15.839.938/0001-77
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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19050066 |
10.665,76 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 25020041
15.839.938/0001-77
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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19050065 |
10.867,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 25020042
15.839.938/0001-77
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPAL [...]
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19050064 |
7.099,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
15.839.938/0001-77
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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19050063 |
465,50 |
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