Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060006
04.267.004/0001-91
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
|
5.620,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080309
686.XXX.XXX-49
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 02010277
503.XXX.XXX-00
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
500,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 23080004
032.XXX.XXX-03
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE
|
842,11 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 16080022
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 19080050
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 20080049
232.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 21080023
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080010
068.XXX.XXX-01
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 23080002
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 23080003
004.XXX.XXX-97
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01070410
053.XXX.XXX-11
ELIOMAR PIRES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO.
|
1.133,38 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080015
053.XXX.XXX-23
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
1.578,95 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080013
473.XXX.XXX-72
FRANCISCO JUCIER LUZ SAMPAIO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.578,95 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
437,92 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03061129
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
2.730,91 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080016
53.047.493/0001-81
ANA SELMA SILVA DE AGUIAR PARENTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO MAIS INFANCIA, REALIZADO DOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO COM TRES HORAS DE DIVERSÃO. NEST [...]
|
10.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080017
29.605.132/0001-29
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS PNR: 9592, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 21080025
42.216.645/0001-06
MANUEL MESSIAS PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS OIO: 2831, SAINDO DA CIDADE DE EUSEBIO A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE R [...]
|
1.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080006
42.216.645/0001-06
MANUEL MESSIAS PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS AZN: 9695, SAINDO DA CIDADE DE FORTALEZA A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE [...]
|
1.100,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 21080026
29.605.132/0001-29
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS MBU: L3H2, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.700,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03061129
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
2.189,47 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
72,06 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
24,02 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 15080048
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080001
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 21080024
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
1.684,21 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 19080051
42.216.645/0001-06
MANUEL MESSIAS PORTELA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA,CE.
|
2.200,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
84,07 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 27080033
44.894.047/0001-11
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
30.000,00 |
|
