Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 30090079
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1747
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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16.665,20 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 30090080
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1746
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICI [...]
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5.789,90 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 23100011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO [...]
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7.515,67 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 23100002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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1.020,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 22100015
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100038
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 128
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS E TINTAS), A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100035
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 106
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E BROTHER 5652, PERTENCENTES A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOUR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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300,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100036
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 105
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS 04 200MG ECOTANK 6490, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MU [...]
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500,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100037
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 104
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS HP 135-A, MANUTENÇÃO COM CABEÇOTE 416, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MARIA NILZA, NESTA [...]
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540,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18100008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 127
A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.340,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18100009
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17121
A AQUISIÇAO DE CALÇADOS ORTOPEDICOS E OUTROS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.529,90 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100014
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10215
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.342,48 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100015
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2121
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULAGEM DE LONAS, LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPIT [...]
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540,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 14100048
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 364
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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62.921,04 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 07100014
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
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130,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18090031
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1739
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICI [...]
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36.190,25 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18090030
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1740
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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73.589,40 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18090029
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1738
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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72.345,30 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18090032
SP COMERCIO E SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 026
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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35.198,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18090033
SP COMERCIO E SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 025
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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48.592,40 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 22100002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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43,63 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 22100014
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 22100001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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365,80 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100049
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4225
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA [...]
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1.600,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100042
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100001
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100002
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100003
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100004
CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100005
CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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