Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 17060007
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19842
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. [...]
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633.933,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060021
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 26170
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PA [...]
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1.010,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060020
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 26173
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060103
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 26172
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
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1.623,75 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060105
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26171
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
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1.098,75 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060106
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 26169
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
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1.098,75 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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304,56 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060037
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060035
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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6.880,60 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060036
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
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33.702,84 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1563098
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060022
ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173491
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE.
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1.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060018
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025
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2.105,26 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060003
MARIA ERICA NUNES DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060004
RAQUEL SOUSA DE PAULO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060035
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6845
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060032
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1651
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.777,25 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1652
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.593,25 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060054
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147135
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.880,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147148
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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2.700,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060006
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19840
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PRE [...]
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214.804,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060042
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 600
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.676,35 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060043
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 601
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.369,67 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060044
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 602
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.972,99 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060036
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 609
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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32.664,01 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060039
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 610
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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31.334,02 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060035
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 603
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.819,48 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060038
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 604
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.962,52 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060026
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0606
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.417,36 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060037
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0607
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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14.590,46 |
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