Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
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139,05 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01100085
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 183222073
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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25,13 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 29090016
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173867
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO.
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5.263,16 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 29090014
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 29090005
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10604
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.077,50 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 29090015
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005983
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA MUN [...]
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4.232,40 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 26090010
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51853
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 26090012
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173869
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE PARA A VIAGEM DE CARIDADE A FORTALEZA-CE, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA O RETORNO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA.
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2.000,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 26090011
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 63812
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 018/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
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1.075,30 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 25090029
FRANCISCO HENRIQUE ALVES BRASIL
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173866
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 23090023
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2399
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIC [...]
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1.350,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 23090024
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23764
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( TC DE CRANIO COM CONTRASTE E ACOMP ANESTESICO ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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580,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 22090025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23763
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES 9 TC DE COL LOMBO SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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280,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 10090054
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 63811
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇ [...]
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1.075,30 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100002
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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91,56 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100004
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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104,64 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100013
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100019
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100017
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE [...]
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4.468,56 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100341
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DAS ENTREGAS DE TABLETS PARA ESTUDANTES DOS MUNICIPIOS DE PARAMOTI E CANINDE -CRED [...]
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550,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100246
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER DESTINADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SA [...]
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137,50 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100346
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,04,05,09,12,16,18,19,23,26 E 30 [...]
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7.357,44 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100363
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173862
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.331,96 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 202 [...]
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44,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100061
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE [...]
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17,08 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100016
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100017
ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100018
ELIANE COELHO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100019
ALOISIO JORGE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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460,00 |
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