Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100210
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
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842,11 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100211
VALDES SANTOS ALVES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
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842,11 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100213
ERIVALDO BRAGA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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684,21 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100073
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
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130,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100074
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
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100,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100075
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 [...]
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100,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. DE INTERESSE [...]
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445,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100077
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO MES DE [...]
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100,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100138
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE [...]
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60,84 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100139
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE [...]
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63,35 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100141
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE [...]
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126,79 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100143
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE [...]
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63,35 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100044
J G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO -PA, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA [...]
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153.056,06 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 30090047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2025.
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30,60 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 32856
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100023
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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52,32 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 184909062
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
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317,23 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 185300692
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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6,96 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100006
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100007
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
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4.538,44 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100017
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
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412,50 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100018
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OU [...]
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825,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100019
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
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412,50 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100012
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 089072
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.151,58 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100001
MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100002
JOSE LEONARDO BRASILEIRO BRAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100003
ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 185342500
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
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277,49 |
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